根據當前宏觀經濟和收入形勢，結合年度預算執行中財政收入預期變化、地方政府債券以及新增支出相關情況，一般公共財政預算、政府性基金預算較年初預算時發生一定變化。為了使預算安排更加科學合理，確保收支平衡，根據《中華人民共和國預算法》相關規定，現將我縣截至目前財政收支預算執行情況及預算調整情況匯報如下：

一、收入任務完成情況

2022年我縣安排地方財政收入3600萬元，截至目前完成4844萬元，為年初預算的134.56%。

分征收稅種完成情況：

稅收收入3142萬元，完成年初預算2700萬元的116.37%。

非稅收入1702萬元，完成年初預算900萬元的189.11%。

二、預算執行情況

截至目前，我縣累計完成財政支出171256萬元，具體為：

一般公共服務支出22810萬元，公共安全支出6839萬元，教育支出24363萬元，科學技術支出366萬元，文化旅游體育與傳媒支出5632萬元，社會保障和就業支出21726萬元，衛生健康支出15556萬元，環境保護支出5982萬元，城鄉社區支出6919萬元，農林水支出33842萬元，交通運輸支出9215萬元，資源勘探信息等支出6358萬元，商業服務業等支出399萬元，金融監管事務110萬元，自然資源海洋氣象等支出4735萬元，住房保障支出3152萬元，糧油物資儲備支出121萬元，災害防治及應急管理支出2943萬元，債務付息支出188萬元。

三、一般公共預算收支調整情況

（一）一般公共預算收入調整情況

收入調整預算數為194135萬元（調增22606萬元），具體調整項目為：

1.地方財政收入調整預算數4844萬元（增加1244萬元）

2.一般性轉移支付收入調整預算數為96423萬元（增加5581萬元）

3.專項轉移支付收入調整預算數為71030萬元（增加14343萬元）

4.債券轉貸收入調整預算數為3938萬元（增加938萬元）

5.調入資金6091萬元（增加500萬元）

（二）一般公共預算支出調整情況

一般公共預算支出調整預算數為192120萬元（增加22086萬元），具體調整項目為：

一般公共服務支出調整預算數為24417.4萬元（增加1436.4萬元），公共安全支出調整預算數為6758萬元（增加8萬元），教育支出調整預算數為24873萬元（增加863萬元），科學技術支出調整預算數為783萬元（增加93萬元），社會保障和就業支出調整預算數為23985萬元（增加4699萬元），衛生健康支出調整預算數為18382.5萬元（增加882.5萬元），節能環保支出調整預算數為7334.7萬元（增加2090.7萬元），城鄉社區支出調整預算數為7642萬元（增加936萬元），農林水支出調整預算數為39571萬元（增加31萬元），交通運輸支出調整預算數為11425萬元（增加3555萬元），資源勘探信息等支出調整預算數為6515萬元（增加4173萬元），商業服務業等支出調整預算數為400萬元（減少57萬元），金融支出調整預算數為269.4萬元（增加166.4萬元），自然資源海洋氣象等支出調整預算數為4743萬（增加645萬元），住房保障支出調整預算數為3635萬（增加1915萬元），糧油物資儲備支出調整預算數為233萬（增加78萬元），災害防治及應急管理支出調整預算數為2266萬（增加441萬元），債務付息及發行費支出調整預算數為1857萬（增加130萬元）。

（三）上解支出1495萬元

（四）債務還本支出520萬元

財政總收入-一般公共預算支出-上解支出-債務還本支出=194135-192120-1495-520=0，收支保持平衡。

綜上，194135（財政總收入）-192120（一般公共預算支出）-1495（上解支出）-520（債務還本支出）=0，收支保持平衡。

四、政府性基金調整情況

（一）政府性基金收入調整預算數34202萬元（增加24055萬元）

1.國有土地使用權出讓收入調整預算數為2918萬元（增加2126萬元）

2.城市基礎設施配套費相關收入調整預算數為0萬元（減少15萬元）

3.污水處理費相關收入調整預算數為0萬元（減少30萬元）

4.本年上級基金專項補助調整預算數為794萬元（增加174萬元）

5.專項債券轉貸收入調整預算數為29800萬元（增加21800萬元）

（二）政府性基金支出調整預算數為33762萬元(調增22166萬元)

1.國有土地使用權出讓相關支出調整預算數為2398萬元（調增1561萬元）

2.彩票公益金安排的支出調整預算數為1064萬元（調減246萬元）

3.其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出調整預算數為29800萬元（調增21800萬元）

4.調出政府性基金500萬元

綜上，34202（收入）-33762（支出）=440，結余440萬元。

五、政府債務限額及余額情況

2022年，我縣債務限額為96210萬元（當年新增33738萬元），其中一般債務限額為66410萬元（當年新增3938萬元），專項債務限額為29800萬元（當年新增）；債務余額為84083萬元，其中一般債務余額54283萬元，專項債務余額29800萬元。債務余額未超過上級下達給我縣的債務限額，風險可控。

（一）政府一般債券資金情況

2022年，我縣新增一般債券資金3938萬元，安排用于吳堡縣沿黃二期主管網升級改造工程800萬元、吳堡縣第四完全小學建設項目1600萬元、吳堡縣岔上至辛家溝公路改建工程（一期工程）1538萬元，再融資一般債券資金2078萬元，償還一般債券本金520萬元。截至目前，我縣一般債券余額54283萬元。

（二）政府專項債券情況

2022年，我縣新增專項債券資金29800萬元，安排用于吳堡縣幼兒園教學樓建設項目1200萬元、吳堡縣供銷冷鏈物流倉儲基地建設項目1200萬元、吳堡縣立體停車場建設項目2200萬元、吳堡縣劇院建設項目2700萬元、吳堡縣新區地下停車場建設項目5000萬元、吳堡縣空心掛面產業園建設項目7500萬元、吳堡縣公立醫院建設項目10000萬元。截至目前，我縣專項債券余額29800萬元。